Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 38/2006

Wójta  Gminy w  Staroźrebach

z dnia  15 listopada 2006 r.

w sprawie : projektu uchwały budżetowej.

Na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz    art. 179 , art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych ( -  Dz.  U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.  z późn. zm.) Wójt Gminy w Staroźrebach zarządza  co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia  przedstawić:

1.       Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

2.       Radzie Gminy w Staroźrebach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do

Zarządzenia Nr 38/06

Wójta  Gminy  Staroźreby

z dnia 15 listopada 2006 r.

 Budżet Gminy Staroźreby na 2007 r. sporządzony został w oparciu o:

1.       Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity  Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami.

2.       Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych –  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zmianami.

3.       Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z 2005 r.

4.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14czerwca 2005 r. w sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006r. / z późn. zmianami/.

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Szacowanie dochodów Gminy Staroźreby na 2007 r. nastąpiło w oparciu o:

1.       Pismo ST3-4820-25/06/1892 z dn. 11-10-2006r. Ministra Finansów, w którym podana jest projektowana wysokość  subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby w rozbiciu na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą oraz podana jest kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym.

2.       Pismo Fin. I/301/3011/74/2006 z dn. 19.10.2006 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.

3.       Uchwały Nr 84/XVII/96 Rady Gminy w Staroźrebach  z dn. 30.01.1996 r. w sprawie partycypacji mieszkańców wsi w kosztach poniesionych na budowę wodociągów.

4.       Uchwały Rady Gminy w sprawie : podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty za ścieki i opłaty za zużytą wodę  –według uchwalonych stawek podatkowych na  2007 r.

5.       Pozostałe dochody obliczone zostały  w oparciu o szacunkowe wpływy w roku 2006.

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1.         Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 30 października 2006 r. i uwzględniają 5% podwyżkę wynagrodzeń,  nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w danym roku budżetowym oraz naliczone zostały odprawy emerytalne dla pracowników, którzy zgłosili przejście na emeryturę.

2.         Wszystkie wyliczenia związane z par. 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę z dnia 12.12.1997 r. /z późn. zm./  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

3.         Wydatki związane z par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120-  składki na fundusz pracy wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.         Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania przy uwzględnieniu ograniczenia spowodowanego możliwościami finansowymi.

5.         Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie obliczone zostały w oparciu o przewidywane  faktyczne zapotrzebowanie.

W ramach nowych zadań inwestycyjnych w 2007 r. ujęte zostały:

1.       Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach  i Stacji Uzdatniania Wody  w Rogowie. Do WFOŚiGW złożone zostały wnioski o udzielenie niskooprocentowanych pożyczek. W przypadku akceptacji zadanie realizowane będzie ze środków własnych i pochodzących z pożyczek.

2.        Remonty ulic w Staroźrebach

3.       Opracowanie dokumentacji służących do dalszej rekonstrukcji nawierzchni dróg.

4.       Wykonanie elewacji na dwóch budynkach Urzędu Gminy.

5.       Przystąpienie do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do budowy hali sportowej w Staroźrebach

6.       Przystąpienie do prac związanych z opracowaniem dokumentacji pod budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Górze.

7.       Modernizacja Rynku w Staroźrebach

8.       Budowa nowych punktów świetlnych

W ramach kontynuowanych zadań inwestycyjnych ujęte zostały:

1.       Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Goszczyno Górne-Dłużniewo Duże.

2.       Przebudowa drogi gminnej Opatowiec-Przedpełce – zapłata za prace wykonane w 2006 r.

3.       Przebudowa drogi gminnej Przeciszewo-Bromierz – zapłata za prace wykonane w 2006 r.

4.        Prace nad opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5.       Remont i modernizacja boiska sportowego w Staroźrebach.

Zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości  1 234 169 zł na  spłatę zaciągniętych już pożyczek i kredytów.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2007 r. to kwota  2 929 390 zł.

Załączniki do zarządzenia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach.