ZARZĄDZENIE NR 29/03
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 03 grudnia 2003 roku
W sprawie: Zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2003 roku
Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późno zm.! i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /- tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późno zm./ oraz par. 9 Uchwały Nr 18/IV/2002 z dn. 20 grudnia 2002 r. Rady Gminy w Staroźrebach
Zarządzam co następuje:
§ 1
Dokonać zmiany budżetu gminy w Staroźrebach zgodnie z załącznikami, które stanowią integralną część zarządzenia
§ 2
Wykonanie uchwały powierzam Skarbnikowi Gminy
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/03
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 03 grudnia 2003 roku
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
Zmiany w planach dotacji na zadania zlecone
|
|
Treść |
klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
853 - Opieka społeczna |
|
|
18 143 zł |
19 231 zł |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
|
|
|
opłacane za osoby pobierające niektóre |
85313 |
|
482 zł |
|
|
świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
na realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
201 |
482 zł |
|
|
zleconych gminom (związkom gmin) |
|
|
|
|
|
ustawami |
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki |
85314 |
|
17000 zł |
19231 zł |
|
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
na realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
201 |
17 000 zł |
19 231 zł |
|
zleconych gminom (związkom gmin) |
|
|
|
|
|
ustawami |
|
|
|
|
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i |
85316 |
|
661 zł |
|
|
wychowawcze |
|
|
|
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa |
|
|
|
|
|
- na realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
201 |
661 zł |
|
|
zleconych gminom (związkom gmin) |
|
|
|
|
|
ustawami |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
18 143 zł |
19231 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzasadnienie:
Zmiany planu dotacji w dziale 853 - Opieka społeczna dokonuje się w wyniku
1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2003 z dn. 15.11.2003 o zmniejszeniu planu
dotacji w rozdziale 85313-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dn. 5.11.03 -zwiększenie w rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2003 z dn. 15.11.03
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/03
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 03 grudnia 2003 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
Zmiany w planach wydatków na zadania zlecone
|
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
853 - Opieka społeczna |
|
|
18 143 zł |
19231 zł |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
|
|
|
opłacane za osoby pobierające niektóre |
85313 |
|
482 zł |
|
|
świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
4130 |
482 zł |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki |
85314 |
|
17000 zł |
19231 zł |
|
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
17 000 zł |
19 23 1 zł |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i |
85316 |
|
661 zł |
|
|
wychowawcze |
|
|
|
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
661 zł |
|
|
Ogółem |
|
|
|
18 143 zł |
19231 zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w planie wydatków w dziale 853 - Opieka społeczna dokonuje się w wyniku zawiadomienia o zmianie wielkości planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
Plan dochodów po zmianach 11,107,318,00
Plan wydatków po zmianach 11,517,154,00
Wysokość rezerwy budżetowej 2,163,00
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/03
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 03 grudnia 2003 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia I |
|
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
700-Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
21002 zł |
21002 zł |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki |
70004 |
|
21002 zł |
21002 zł |
|
mieszkaniowej |
|
|
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4040 |
1 352 zł |
|
|
.. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne |
|
4100 |
1 600 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
4 300 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
1 500 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
18902 zł |
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
600 zł |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
13 000 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
250 zł |
|
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń |
|
4440 |
500 zł |
|
|
socjalnych |
|
|
|
801- Oświata i wychowanie |
|
|
63 720 zł |
63 720 zł |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
|
10310 zł |
51 500 zł |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone |
|
3020 |
|
10790 zł |
|
do |
wynagrodzeń |
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
27470 zł |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4040 |
1 000 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
7 240 zł |
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
1310zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
4 000 zł |
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
3 000 zł |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
3 000 zł |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
4 000 zł |
|
|
Przedszkola przy szkołach |
80104 |
|
15 780 zł |
1 630 zł |
|
podstawowych |
|
|
|
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone |
|
3020 |
|
1 630 zł |
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
8 240 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
440 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
100 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
3 500 zł |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
3 500 zł |
|
|
Gimnazja |
80110 |
|
12 890 zł |
8 620 zł |
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone |
|
3020 |
|
2 360 zł |
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
5 260 zł |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
5 360 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
530 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
1 000 zł |
|
Zakup pomocy naukowych, |
|
4240 |
4 400 zł |
|
|
dydaktycznych i książek |
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
1 000 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
1 600 zł |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
80113 |
|
1 440 zł |
1 970 zł |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
1 610 zł |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
310 zł |
|
-kładki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
50 zł |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
1 440 zł |
|
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne |
80114 |
|
15 800 zł |
- |
|
szkół |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
12000 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
3 310 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
490 zł |
|
|
Dokształcanie i doskonalenia |
80146 |
|
7 500 zł |
|
|
nauczycieli |
|
|
|
- |
|
Stypendia różne |
|
|
1 200 zł |
., |
|
|
|
3250 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
4 800 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
1 500 zł |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/03
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 03 grudnia 2003 roku
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
|
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
|
l |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
|
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w |
|
|
|
|
2 570 zł |
2 570 zł |
|
|
energię elektryczną., gaz i wodę |
|
|
|
|
|
Dostarczanie wody |
40002 |
|
|
|
2 570 zł |
2 570 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
|
70 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
|
l 000 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
|
200 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
2 570 zł |
|
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
|
|
l 300 zł |
|
|
750-Administracja publiczna |
|
|
|
|
13 530 zł |
13 530 Zł |
|
|
U rzędy Wojewódzkie |
75011 |
|
|
|
200 zł |
200 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
|
200 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
200 zł |
|
|
|
Rady gmin |
75022 |
|
|
|
|
2 230zł |
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
3030 |
|
|
2 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.akup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
|
230 Zł |
|
|
U rzędy gmin |
75023 |
|
|
|
7 900 zł |
7 900 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
|
300 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
4 000 zł |
|
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
|
900 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
l 500 zł |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
|
6 700 zł |
|
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń |
|
4440 |
|
2 400 zł |
|
|
|
socjalnych |
|
|
|
|
Pobór podatków, opłat i |
|
|
|
|
|
|
|
|
nieopodatkowanych należności |
75047 |
|
|
900 zł |
3 200 zł |
|
|
budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia agencyjo-prowizyjne |
|
4100 |
|
3 200 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
900 zł |
|
|
|
Pozostała działalność |
75095 |
|
4 530 zł |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
l 930 zł |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
2 600 zł |
|
|
|
754 - Bezpieczeństwo publiczne i |
|
|
980 zł |
980 zł |
|
|
ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
75412 |
|
980 zł |
980 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
80 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
80 zł |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
900 zł |
|
|
|
851 -Ochrona zdrowia |
|
|
3 740 zł |
3 740 zł |
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
85154 |
|
220 zł |
220 zł |
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
3030 |
220 zł |
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
200 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
20 zł |
|
|
Pozostała działalność |
85195 |
|
3 520 zł |
3 520 zł |
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone |
|
3020 |
100 zł |
|
|
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
850 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
20 zł |
|
|
|
,---- |
|
|
|
|
|
|
kładki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
20 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
650 zł |
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
3 400 zł |
|
|
|
Zakup usług zdrowotnych |
|
4280 |
|
l 400 zł |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
600 zł |
|
|
853 - Opieka społeczna |
|
|
9 670 zł |
9 670 zł |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85319 |
|
8 170 zł |
8 170 zł |
|
|
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone |
|
3020 |
|
7 000 zł |
|
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
7 000 zł |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
700 zł |
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
l 170 zł |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
400 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
|
70 zł |
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne |
85328 |
|
1 500 zł |
1 500 zł |
|
|
usługi opiekuńcze |
|
|
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
l 500 zł |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
l 500 zł |
|
|
900- Gospodarka komunalna i ochrona |
|
|
1 510 zł |
1 510 zł |
|
|
środowiska |
|
|
|
|
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
90001 |
|
1 510 zł |
410 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
10 zł |
|
|
akup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
l 100 zł |
|
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
400 zł |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
410 zł |
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
|
|
1 100 zł |
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
l 100 zł |
|
|
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa |
|
|
4 690 zł |
4 690 zł |
|
|
narodoweo |
|
|
|
|
|
|
Domy i ośrodku kultury, świetlice i |
92109 |
|
3 980 zł |
3 980 zł |
|
|
kluby |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
3 980 zł |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
3 900 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
|
80 zł |
|
|
biblioteki |
92116 |
|
710 zł |
710 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
500 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
710 zł |
|
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
|
210 zł |
|
|
926 - Kultura fizyczna i sport |
|
|
4 300 zł |
4 300 zł |
|
|
Pozostała działalność |
92695 |
|
4 300 zł |
4 300 zł |
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
3030 |
4 300 zł |
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
4 300 zł |
|
|
Ogółem: |
|
|
40 990 zł |
40 990 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzasadnienie:
Zmiany w planie wydatków budżetowych w przedstawionych działach dokonuje się w celu uaktualnienia budżetu gminy w 2003 r.
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w ramach działu w rozdziałach i paragrafach - korzystając z uprawnienia wynikającego z par. 9 Uchwały Nr 18/IV/2002 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20.12.2002 roku | 
